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独家┆10张图告诉你永辉与大润发谁更强大?


发布者: 来源:本站 更新日期:2019-01-02 13:19:19 人气:0

 

  5月9日,高鑫零售披露的2017年一季报显示,公司一季度实现营业额316.17亿元,同比增长2%;公司股东应占溢利10.41亿元,同比增长1.5%。虽然营收和净利都实现了微涨,但一季度的业绩表现仍逊于市场预期。

  与高鑫零售的微涨不同,永辉近来可谓惊喜不断。继2016年营收和净利均实现大幅上涨后,今年一季度又迎来爆发。一季报显示,永辉实现营业收入152.61亿元,较上年同期增长13.76%;归属于股东的净利润7.44亿元,较上年同期增长57.55%。

  而根据凯度消费者指数最新数据显示,永辉一季度市场份额增长强劲,从2016年的2.6%增长到了3%,紧逼的3.2%,而高鑫零售以市场占有率8.3%雄踞霸主地位,永辉要想跑赢全场就必须以高鑫零售为目标,然而双方各自的实力又如何呢?

  根据两家公司披露的财报数据,《联商网》从总市值、估值、门店拓展、经营面积,以及营业收入、净利润、净利润率、毛利率、坪效等多个维度进行了对比分析。

  成立于2000年12月13日,注册资本60亿港元(约合人民币53亿元),以(Auchan)和(RT-Mart)两大知名品牌经营业务。2011年7月27日,在香港交易所上市,证券简称:高鑫零售,证券代码:

  成立于2001年4月13日,注册资本95.7亿元,主营生鲜农产品、日用百货、鞋帽等。2010年12月15日,在上海证券交易所上市,证券简称:永辉超市,证券代码:601933。

  从总市值来看,近来高鑫零售股价的大幅下跌,永辉超市股价则平稳增长,目前永辉超市的总市值已经反超高鑫零售。估值方面,从滚动市盈率来看,永辉超市是42.4倍,高鑫零售是22.6倍,永辉超市远高于高鑫零售。

  2016年新开38家综合性大卖场,其中大润发新开33家,欧尚新开5家。截止2016年12月31日,共拥有446家综合性大卖场,经营面积约为1203.2万平方米,其中约68.8%为租赁门店,31.0%为自有物业门店,0.2%为承包门店。门店中约8%位于一线%位于二线%位于三线%位于四线家(含会员店、超级物种及优选店)。截止2016年12月31日,共拥有487家门店,经营面积427.67万平方米。

  高鑫零售门店拓展与2015年有所下降,与2016年较去年持平。永辉超市则不断加速,各种业态全面开花。由于2016年大幅度的扩张,门店数量已经反超高鑫零售,而一季度永辉超市又新开门店33家,截止一季度末,其门店总数量达520家,同时已签约未开店项目207家,为快速开店做了大量储备。

  2016年实现营业额1004.41亿元,同比增加4.2%;公司权益股东应占溢利为25.71亿元,同比增加5.2%。其营业额主要来自销售货品及租金收入,其中销售货品所得营业额为970.96亿元,增幅为4.1%;租金收入所得营业额为33.45亿元,增幅达6.4%。

  2016年实现营业总收入492.32亿元,同比增长16.82%;归属于上市公司股东的合并净利润12.42亿元,同比增长105.18%;其中服务业的收入同比增加29.51%,占营业收入的5.12%,同比增加0.5%;租金收入16.10亿元,同比增长14.99%。

  2016年高鑫零售同店销售增长为-0.34%,相比2015年的-3.6%有所改善,这主要得益于其在推动生鲜产品、业务差异化及整合线上及线下业务方面所做的努力,但是仍处于负增长状态。

  高鑫零售和永辉超市均处于稳定增长,但永辉超市的营收规模约是高鑫零售的一半,高鑫零售仍然处于较高水平;

  净利方面:高鑫零售和永辉超市“神似”,2015年两者都出现了下滑的局面,而2016年又实现了反转,唯一不同的是,永辉超市2016年的净利比上年增加了一倍多。

  净利润率方面:受2015年净利润下滑的影响,高鑫零售和永辉超市2015年净利润率均下降明显,2016年两者均实现了反弹,但高鑫零售仅是微增,而永辉超市则增长明显,甚至超过了2014年,然而高鑫零售利润率提高0.13%。

  2016年毛利为239.81亿元,较2015年的224.63亿元增加15.18亿元,增幅为6.8%;毛利率为23.9%,较2015年的23.3%增加0.6个百分点。

  2016年毛利率为20.19%,其中零售业16.58%,增加0.11%;从品类毛利方面看,生鲜及加工、食品用品的毛利率分别比上年度增长0.54%、0.57%。

  分析来看,高鑫零售2016年毛利率增长主要是营业额的增幅4.2%高于销售成本的增幅3.4%所致。而永辉超市则是客户结构和产品结构的向年轻群体转变,以及

  从地区来看,永辉超市华西地区毛利率第一次追上福建,并列第一;其它地区除福建、河南以外,都实现了毛利率正增长,而河南地区的营业收入增长超过29%,远高过其它地区;而福建毛利率有所下滑,主要是由于2016年从第一集群划到第二集群,产品结构和客户定位发生变化导致。

  从近三年的趋势来看,高鑫零售和永辉基本都处于稳定,高鑫零售整体毛利率则要高于永辉超市,而永辉超市在2016年的毛利率首次突破20%。

  以2016年数据计算,其坪效为8347.82元/㎡(2016年营业额1004.41亿元/截止2016年12月31日总经营面积1203.2万平方米)

  从直观数据来看,永辉超市坪效要高于高鑫零售,这主要和永辉超市主营生鲜食品等高周转商品,以及社区店等小微门店利用率高有关。

  1高鑫零售2017年继续使实体店互联网化,不断夯实O2O业务模式,同时尝试更多不同类型的零售业态;积极筹备中央厨房,与高标准的工厂合作开发熟食、点心、烘焙类的半成品,从而保证商品品质和加工效率。

  大润发将于今年5月推出类盒马概念的飞牛优鲜,首店选址在杨浦大润发。飞牛优鲜将改变大润发选址布局的格局,主要进驻市中心,

  先期试水的精品超市也将会加速,大润发将开出更多200-400平米的社区小型超市被提上议事日程。

  品专营店“LLABEAU莱碧”在宁波北仑大润发的商店街正式开业了,公司预计2017年在华东地区先行开设5家店,计划五年内全国开设150家店。

  2017年计划新开门店124家,实行“合伙人制”、“赛马”制度,推动“云超”、“云创”、“云商”、“云金”四大板块融合发展。


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